• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 2024000152 telefony 96,06 s DPH 28.03.2024 Slovak Telekom a.s. 16.04.2024
      Faktúra 2024000049 telefony 81,76 s DPH 06.02.2024 Slovak Telekom a.s. 16.04.2024
      Faktúra 2024000055 pap.uteráky - MŠ 112,80 s DPH 08.02.2024 B2Bpartner 16.04.2024
      Faktúra 2024000054 elektrina a voda 562,49 s DPH 08.02.2024 Obec Častá 16.04.2024
      Faktúra 2024000053 Nákup káblov na internet - nová budova 0,10 s DPH 08.02.2024 AGEM s.r.o. 16.04.2024
      Faktúra 2024000052 nákup čistiacich prostr. - ŠJ 654,72 s DPH 08.02.2024 PAPERA 16.04.2024
      Faktúra 2024000051 zbierky z matematiky 122,40 s DPH 08.02.2024 MUSICA LITURGICA,s r.o. 16.04.2024
      Faktúra 2024000050 ročný prístup škôlkaKomenský 19,00 s DPH 06.02.2024 KOMENSKY s.r.o. 16.04.2024
      Faktúra 2024000048 vodné a stočné - MŠ 89,38 s DPH 06.02.2024 BVS a.s. 16.04.2024
      Faktúra 2024000057 účastnícky poplatok - kurz ŠJ 154,80 s DPH 13.02.2024 Jedálne.sk, s.r.o. 16.04.2024
      Faktúra 2024000047 tovar ŠJ 484,97 s DPH 06.02.2024 Gastroservis Bratislava, s.r.o 16.04.2024
      Faktúra 2024000046 tovar ŠJ 435,75 s DPH 06.02.2024 Salvatore Vista 16.04.2024
      Faktúra 2024000045 tovar ŠJ 585,78 s DPH 06.02.2024 Salvatore Vista 16.04.2024
      Faktúra 2024000044 tovar ŠJ 592,18 s DPH 06.02.2024 Salvatore Vista 16.04.2024
      Faktúra 2024000043 tovar ŠJ 466,30 s DPH 06.02.2024 Salvatore Vista 16.04.2024
      Faktúra 2024000042 tovar ŠJ 53,34 s DPH 06.02.2024 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 16.04.2024
      Faktúra 2024000041 tovar ŠJ 354,13 s DPH 06.02.2024 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 16.04.2024
      Faktúra 2024000056 nákup čistiacich prostr. - ZŠ 1 255,91 s DPH 13.02.2024 PAPERA 16.04.2024
      Faktúra 2024000058 čistenie kanalizácie 432,00 s DPH 13.02.2024 Šebora Ľubomír 16.04.2024
      Faktúra 2024000039 OOU - 02/2024 36,00 s DPH 02.02.2024 Osobnyudaj.sk-BA, s.r.o. 16.04.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4718