• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 2017000001 elektrina 200,22 s DPH 12.01.2017 ZSE Bratislava 23.03.2017
      Faktúra 2021000437 odb.litert 38,90 s DPH 03.12.2021 Živica 25.11.2022
      Faktúra 2021000443 čist.po.ZŠ 19,97 s DPH 03.12.2021 PAPERA 25.11.2022
      Faktúra 2021000442 čist.po.ZŠ 742,79 s DPH 03.12.2021 PAPERA 25.11.2022
      Faktúra 2021000441 pomôc.CH 89,96 s DPH 03.12.2021 JADO Trade s.r.o. 25.11.2022
      Faktúra 2021000440 CO,PO,BOZP 120,00 s DPH 03.12.2021 smartCON 25.11.2022
      Faktúra 2021000439 čist.po.MŠ 610,27 s DPH 03.12.2021 PAPERA 25.11.2022
      Faktúra 2021000438 spotr.mate 110,25 s DPH 03.12.2021 Jozef Niláš 25.11.2022
      Faktúra 2021000436 plyn 4 897,64 s DPH 03.12.2021 KOOR, s.r.o. 25.11.2022
      Faktúra 2021000445 školenie 78,00 s DPH 03.12.2021 Asociácia S.Kovalíkovej 25.11.2022
      Faktúra 2021000435 OOU 36,00 s DPH 03.12.2021 Osobnyudaj.sk s.r.o. 25.11.2022
      Faktúra 2021000434 telefón 3,46 s DPH 30.11.2021 Telekom a.s. 25.11.2022
      Faktúra 2021000433 telefón 86,45 s DPH 30.11.2021 Telekom a.s. 25.11.2022
      Faktúra 2021000432 voda 230,20 s DPH 30.11.2021 BVS a.s. 25.11.2022
      Faktúra 2021000431 AGtesty 450,00 s DPH 30.11.2021 TRINITAS s.r.o. 25.11.2022
      Faktúra 2021000430 učeb.pom. 136,50 s DPH 24.11.2021 RAABE 25.11.2022
      Faktúra 2021000429 škol-výdav 90,00 s DPH 19.11.2021 ČAROVAR, s.r.o. 25.11.2022
      Faktúra 2021000444 čist.po.ZŠ 313,42 s DPH 03.12.2021 PAPERA 25.11.2022
      Faktúra 2021000446 učebnice 157,08 s DPH 03.12.2021 Aitec s.r.o. 25.11.2022
      Faktúra 2021000427 tovar ŠJ 202,75 s DPH 19.11.2021 ATC-JR s.r.o. 25.11.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5040