Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017000001	elektrina	200,22	s DPH	12.01.2017	ZSE Bratislava				23.03.2017
	Faktúra	2023000114	tovar ŠJ	812,02	s DPH	15.03.2023	LARF s.r.o.				12.05.2023
	Faktúra	2023000122	nájomné - domček - 1.stupeň ZŠ	1,00	s DPH	22.03.2023	Rímsko-katolícka cirkev				12.05.2023
	Faktúra	2023000121	el.energia a plyn - domček - 1.stupeň ZŠ	702,60	s DPH	22.03.2023	Rímsko-katolícka cirkev				12.05.2023
	Faktúra	2023000120	Kniha "Pezinok a okolie z neba"	396,00	s DPH	22.03.2023	CBS s.r.o.				12.05.2023
	Faktúra	2023000119	čítanka pre malých školákov	19,95	s DPH	21.03.2023	Martinus, s.r.o.				12.05.2023
	Faktúra	2023000118	školský geografický atlas	123,50	s DPH	21.03.2023	Panta Rhei s.r.o.				12.05.2023
	Faktúra	2023000117	vzdelávanie Kurikulum v kontexte ŠkVP	440,00	s DPH	21.03.2023	Eduxa, s.r.o.				12.05.2023
	Faktúra	2023000116	periodická činnosť BOZP a OPP 1-3/23	180,00	s DPH	21.03.2023	smartCON				12.05.2023
	Faktúra	2023000115	tovar ŠJ	322,12	s DPH	15.03.2023	ATC-JR s.r.o.				12.05.2023
	Faktúra	2023000113	tovar ŠJ	728,84	s DPH	15.03.2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				12.05.2023
	Faktúra	2023000124	vodné a stočné - ZŠ	179,88	s DPH	24.03.2023	BVS a.s.				12.05.2023
	Faktúra	2023000112	tovar ŠJ	35,34	s DPH	15.03.2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				12.05.2023
	Faktúra	2023000111	plyn + energ.služba	13 327,98	s DPH	15.03.2023	KOOR, s.r.o.				12.05.2023
	Faktúra	2023000110	spotreba EE	4 562,17	s DPH	15.03.2023	SSE				12.05.2023
	Faktúra	2023000109	energie - Domček sv.Jozefa	3 073,75	s DPH	15.03.2023	Rímsko-katolícka cirkev				12.05.2023
	Faktúra	2023000108	tovar ŠJ	666,61	s DPH	10.03.2023	ATC-JR s.r.o.				12.05.2023
	Faktúra	2023000107	tovar ŠJ	466,77	s DPH	10.03.2023	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				12.05.2023
	Faktúra	2023000106	tovar ŠJ	595,97	s DPH	10.03.2023	Gastroservis Bratislava, s.r.o				12.05.2023
	Faktúra	2023000105	tovar ŠJ	230,40	s DPH	10.03.2023	AG FOODS SK s.r.o.				12.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6191