• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 2017000001 elektrina 200,22 s DPH 12.01.2017 ZSE Bratislava 23.03.2017
      Faktúra 2020000476 OOU 36,00 s DPH 30.12.2020 Osobnyudaj.sk s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2020000463 tovar ŠJ 434,83 s DPH 18.12.2020 Potraviny-rozličný tovar 16.01.2021
      Faktúra 2020000464 čistenie kanalizácie v ZŠ 200,00 s DPH 18.12.2020 Šebora Ľubomír 16.01.2021
      Faktúra 2020000465 kanvice 63,02 s DPH 18.12.2020 Prokauf Komplex 16.01.2021
      Faktúra 2020000466 batéria, odpad vodoinš.práce 458,40 s DPH 18.12.2020 VODA-ÚK-PLYN 16.01.2021
      Faktúra 2020000467 spotr.materiál 137,55 s DPH 18.12.2020 Jozef Niláš 16.01.2021
      Faktúra 2020000468 dopl.lekárničky ZŠ 60,00 s DPH 18.12.2020 TRINITAS s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2020000469 Vizualizér 570,00 s DPH 21.12.2020 PcProfi s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2020000470 dvere MŠ 1 351,03 s DPH 21.12.2020 KELLWITT s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2020000471 tonery 249,84 s DPH 21.12.2020 Magic Print s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2020000472 čistiace potreby 329,64 s DPH 21.12.2020 PAPERA 16.01.2021
      Faktúra 2020000473 učeb.pomôcky 59,00 s DPH 21.12.2020 SMILLINGO 16.01.2021
      Faktúra 2020000474 dvere 350,00 s DPH 23.12.2020 Daniela Bieliková 16.01.2021
      Faktúra 2020000475 čistiace potreby 1,61 s DPH 23.12.2020 PAPERA 16.01.2021
      Faktúra 2020000477 Predpl.Pred.výchova, Včielka 21,80 s DPH 30.12.2020 Slov.pošta 16.01.2021
      Faktúra 2020000461 čistiace potreby 14,93 s DPH 18.12.2020 PAPERA 16.01.2021
      Faktúra 2020000478 gener.lampa 258,91 s DPH 30.12.2020 Web Retail s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2020000479 telefón 88,46 s DPH 30.12.2020 Telekom a.s. 16.01.2021
      Faktúra 2020000480 telefón 2,32 s DPH 30.12.2020 Telekom a.s. 16.01.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4259