• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 2017000001 elektrina 200,22 s DPH 12.01.2017 ZSE Bratislava 23.03.2017
      Faktúra 2022000160 tovarŠJ 21,20 s DPH 12.04.2022 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 29.11.2022
      Faktúra 2022000167 PCkompon. 187,50 s DPH 25.04.2022 AGEM s.r.o. 29.11.2022
      Faktúra 2022000166 plyn -1 562,12 s DPH 25.04.2022 KOOR, s.r.o. 29.11.2022
      Faktúra 2022000165 tovarŠJ 491,93 s DPH 22.04.2022 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 29.11.2022
      Faktúra 2022000164 tovarŠJ 58,56 s DPH 22.04.2022 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 29.11.2022
      Faktúra 2022000163 tovarŠJ 1 155,01 s DPH 22.04.2022 LARF s.r.o. 29.11.2022
      Faktúra 2022000162 telefón 17,08 s DPH 20.04.2022 Telekom a.s. 29.11.2022
      Faktúra 2022000161 tovarŠJ 401,56 s DPH 12.04.2022 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 29.11.2022
      Faktúra 2022000159 tovarŠJ 106,56 s DPH 12.04.2022 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 29.11.2022
      Faktúra 2022000169 ker.tabule 501,90 s DPH 25.04.2022 GOTANA GROUP, s.r.o. 29.11.2022
      Faktúra 2022000158 tovarŠJ 2,60 s DPH 12.04.2022 AG FOODS SK s.r.o. 29.11.2022
      Faktúra 2022000157 tovarŠJ 419,67 s DPH 12.04.2022 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 29.11.2022
      Faktúra 2022000156 opravaŠJ 146,76 s DPH 12.04.2022 Gastro Trade Sloboda s.r.o. 29.11.2022
      Faktúra 2022000155 vodné 67,61 s DPH 12.04.2022 BVS a.s. 29.11.2022
      Faktúra 2022000154 ZŠ-čist.p 817,98 s DPH 12.04.2022 PAPERA 29.11.2022
      Faktúra 2022000153 alfik SK 199,00 s DPH 08.04.2022 PcProfi s.r.o. 29.11.2022
      Faktúra 2022000152 alf SK gol 569,00 s DPH 08.04.2022 PcProfi s.r.o. 29.11.2022
      Faktúra 2022000168 vodné,stoč 320,20 s DPH 25.04.2022 BVS a.s. 29.11.2022
      Faktúra 2022000170 ZŠ-čistiac 175,80 s DPH 26.04.2022 PAPERA 29.11.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5381