• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva SZ2024/BA1005 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu 40,00 bez DPH 15.01.2024 ESPIK Group s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 15.01.2024
      Zmluva 2210001114 Poskytovanie internetového pripojenia pre materskú školu 49.00+6.45/mes. s DPH 23.02.2021 RadiolLAN s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Adriana Cíferská riaditeľka 23.02.2021
      Faktúra 2024000152 telefony 96,06 s DPH 28.03.2024 Slovak Telekom a.s. 16.04.2024
      Faktúra 2024000151 tovar ŠJ 72,56 s DPH 28.03.2024 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 16.04.2024
      Faktúra 2024000150 tovar ŠJ 229,17 s DPH 28.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 16.04.2024
      Faktúra 2024000149 tovar ŠJ 208,80 s DPH 28.03.2024 Salvatore Vista 16.04.2024
      Faktúra 2024000148 tovar ŠJ 467,39 s DPH 28.03.2024 Salvatore Vista 16.04.2024
      Faktúra 2024000147 tovar ŠJ 441,41 s DPH 28.03.2024 Salvatore Vista 16.04.2024
      Faktúra 2024000146 oprava strechy na škole s materiálom 14 400,00 s DPH 28.03.2024 Milan Vandák 16.04.2024
      Faktúra 2024000145 nákup čistiacich prostr. - MŠ 45,22 s DPH 28.03.2024 PAPERA 16.04.2024
      Faktúra 2024000144 nákup kancel. a čist. prostr. - ZŠ 95,23 s DPH 28.03.2024 PAPERA 16.04.2024
      Faktúra 2024000143 nákup kancel. prostr. - ZŠ 2,20 s DPH 28.03.2024 PAPERA 16.04.2024
      Faktúra 2024000142 servis výťahov 2 903,88 s DPH 28.03.2024 GreMi KLIMA, s.r.o. 16.04.2024
      Faktúra 2024000141 elektroinšt.práce-prístavba ZŠ 566,00 s DPH 28.03.2024 Elektro-Satelity 16.04.2024
      Faktúra 2024000140 dovoz, odvoz zeminy, oplotenie, sťahovan 957,60 s DPH 28.03.2024 BDM Zemné práce s.r.o. 16.04.2024
      Faktúra 2024000139 reprezentačné 668,47 s DPH 28.03.2024 ImperialMedia s.r.o. 16.04.2024
      Faktúra 2024000138 vodné a stočné - ZŠ 81,00 s DPH 26.03.2024 BVS a.s. 16.04.2024
      Faktúra 2024000137 káble 110,30 s DPH 26.03.2024 Alza.sk s.r.o. 16.04.2024
      Faktúra 2024000136 protidrogový vlak - REvolution Train 697,20 s DPH 26.03.2024 pAKO - pezinská AKČNÁ KOPA 16.04.2024
      Faktúra 2024000135 dokumentácia pred požiarmi 500,00 s DPH 26.03.2024 smartCON 16.04.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4718