• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva Projekt č.2024-1-SK01-KA121-SCH-000208696 Dohoda o grante pre program Erasmus + 47 940,00 s DPH 10.06.2024 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 27.09.2024
      Zmluva SSE MZ010/2024 Zmluva o odbere elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zariadenia na výrobu elektriny z malého zdroja s DPH 14.05.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 22.05.2024
      Zmluva SZ2024/BA1005 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu 40,00 bez DPH 15.01.2024 ESPIK Group s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 15.01.2024
      Zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" s DPH 07.10.2024 Slovenský futbalový zväz Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 07.11.2024
      Zmluva 2210001114 Poskytovanie internetového pripojenia pre materskú školu 49.00+6.45/mes. s DPH 23.02.2021 RadiolLAN s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Adriana Cíferská riaditeľka 23.02.2021
      Faktúra 2025000128 skrinka pod drez, záv.skrinka - špec.ped 940,00 s DPH 27.03.2025 Juraj Vandák 11.04.2025
      Faktúra 2025000127 bránka do šatne 275,42 s DPH 27.03.2025 PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o. 11.04.2025
      Faktúra 2025000126 telefony 108,38 s DPH 27.03.2025 Slovak Telekom a.s. 11.04.2025
      Faktúra 2025000125 vodné a stočné - MŠ 143,69 s DPH 27.03.2025 BVS a.s. 11.04.2025
      Faktúra 2025000124 plyn - MŠ 815,00 s DPH 27.03.2025 KOOR, s.r.o. 11.04.2025
      Faktúra 2025000123 plyn - MŠ,ZŠ 9 467,42 s DPH 27.03.2025 KOOR, s.r.o. 11.04.2025
      Faktúra 2025000122 nákup čistiacich prostriedkov 1 064,12 s DPH 27.03.2025 PAPERA 11.04.2025
      Faktúra 2025000121 nákup skriniek - zborovňa ZŠ 59,97 s DPH 25.03.2025 XLSK Nábytok s.r.o. 11.04.2025
      Faktúra 2025000120 nákup skriniek - zborovňa ZŠ 179,91 s DPH 25.03.2025 XLSK Nábytok s.r.o. 11.04.2025
      Faktúra 2025000119 montáž zvonč.ZŠ, oprava svetiel 1 206,80 s DPH 25.03.2025 Elektro-Satelity 11.04.2025
      Faktúra 2025000118 reprezentácia školy 605,16 s DPH 25.03.2025 LB DESIGN, s.r.o. 11.04.2025
      Faktúra 2025000117 tovar ŠJ 772,29 s DPH 21.03.2025 ATC-JR s.r.o. 11.04.2025
      Faktúra 2025000116 tovar ŠJ 998,40 s DPH 21.03.2025 LARF s.r.o. 11.04.2025
      Faktúra 2025000115 tovar ŠJ 704,47 s DPH 21.03.2025 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 11.04.2025
      Faktúra 2025000114 tovar ŠJ 13,80 s DPH 21.03.2025 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 11.04.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5381