|
|
Faktúra |
2025000395
|
policové skrine do 5.ročníkov
|
1 170,00 |
s DPH |
30.09.2025 |
Juraj Vandák |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000394
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
227,56 |
s DPH |
30.09.2025 |
PAPERA |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000393
|
nákup učebníc
|
185,92 |
s DPH |
30.09.2025 |
MEGABOOKS |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000392
|
oprava žalúzií
|
104,06 |
s DPH |
30.09.2025 |
Zuzana Koníková - ZUPEKO |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000391
|
vodné a stočné - MŠ
|
143,69 |
s DPH |
30.09.2025 |
BVS a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000390
|
nákup kanc.kontajnera - soc.pedagogička
|
122,21 |
s DPH |
30.09.2025 |
Nobio s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000389
|
nákup strúhadla pre ŠKD
|
76,50 |
s DPH |
26.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000386
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
419,60 |
s DPH |
22.09.2025 |
PAPERA |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000388
|
oprava žalúzií
|
1 426,80 |
s DPH |
22.09.2025 |
Zuzana Koníková - ZUPEKO |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000387
|
plyn - MŠ
|
127,39 |
s DPH |
22.09.2025 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000385
|
nákup učebníc
|
543,40 |
s DPH |
22.09.2025 |
Orbis Pictus |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000384
|
socioklima - licencia
|
320,00 |
s DPH |
22.09.2025 |
SOCIOklima, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000383
|
oprava umývačky
|
300,24 |
s DPH |
19.09.2025 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000382
|
tabletová soľ
|
425,09 |
s DPH |
19.09.2025 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000380
|
nákup učebníc I.stupeň - NBV
|
182,50 |
s DPH |
18.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000379
|
autorské práva - hudba v šk.rozhlase
|
61,50 |
s DPH |
18.09.2025 |
SOZA |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000381
|
nákup učebníc
|
400,16 |
s DPH |
18.09.2025 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000367
|
nákup učebníc I.stupeň-AJ
|
279,00 |
s DPH |
17.09.2025 |
Juvenia, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000372
|
tovar ŠJ
|
12,65 |
s DPH |
17.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000368
|
vodné a stočné - ZŠ
|
230,00 |
s DPH |
17.09.2025 |
BVS a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |