Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2017000001 elektrina 200,22 s DPH 12.01.2017 ZSE Bratislava 23.03.2017
Faktúra 2023000285 prenájom kopírky 1 018,88 s DPH 04.07.2023 RICOH Slov.s.r.o. 02.11.2023
Faktúra 2023000294 verejná správa - ročný prístup 204,00 s DPH 18.07.2023 Poradca podnikateľa 02.11.2023
Faktúra 2023000293 spotreba EE 2 880,08 s DPH 18.07.2023 SSE 02.11.2023
Faktúra 2023000292 tovar ŠJ 1 001,40 s DPH 07.07.2023 Gastroservis Bratislava, s.r.o 02.11.2023
Faktúra 2023000291 tovar ŠJ 251,39 s DPH 07.07.2023 Salvatore Vista 02.11.2023
Faktúra 2023000290 tovar ŠJ 508,26 s DPH 07.07.2023 Salvatore Vista 02.11.2023
Faktúra 2023000289 tovar ŠJ 553,16 s DPH 07.07.2023 Salvatore Vista 02.11.2023
Faktúra 2023000288 tovar ŠJ 580,72 s DPH 07.07.2023 Salvatore Vista 02.11.2023
Faktúra 2023000287 tovar ŠJ 399,44 s DPH 07.07.2023 Salvatore Vista 02.11.2023
Faktúra 2023000286 tovar ŠJ 433,93 s DPH 07.07.2023 Salvatore Vista 02.11.2023
Faktúra 2023000284 plyn + energ.služba 3 763,50 s DPH 04.07.2023 KOOR, s.r.o. 02.11.2023
Faktúra 2023000296 preprava osôb - 10dní 2 040,00 s DPH 18.07.2023 Fermo s.r.o. 02.11.2023
Faktúra 2023000283 nákup spotrebného materiálu 131,25 s DPH 04.07.2023 Jozef Niláš 02.11.2023
Faktúra 2023000282 telefonne poplatky - mobil - ZŠ 81,76 s DPH 04.07.2023 Slovak Telekom a.s. 02.11.2023
Faktúra 2023000281 Poplatok za poskytovanie služby mVL 26,00 s DPH 04.07.2023 Seyfor Slovensko, a.s. 02.11.2023
Faktúra 2023000280 výkon zodpovednej osoby za 07/2023 36,00 s DPH 04.07.2023 Osobnyudaj.sk-BA, s.r.o. 02.11.2023
Faktúra 2023000279 nákup čistiac. potrieb 320,69 s DPH 04.07.2023 PAPERA 02.11.2023
Faktúra 2023000278 žalúzie do MŠ 79,36 s DPH 04.07.2023 Zuzana Koníková - ZUPEKO 02.11.2023
Faktúra 2023000277 nákup hračiek a kanc.potrieb - MŠ 575,00 s DPH 04.07.2023 Karpaty - Budinská 02.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6463