Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		nájom J. Grajciar		s DPH	29.12.2017					14.03.2018
	Faktúra	2023000526	3D-las.rez	850,41	s DPH	06.12.2023	3D Technológie				11.01.2024
	Faktúra	2018000242	školenie ŠP	108,00	s DPH	12.06.2018	ADDA Consultants s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2019000145	Tímový koučing	240,00	s DPH	10.04.2019	ADDA Consultants s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2015000126	teplomery	89,20	s DPH	20.04.2015	ADM s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2018000008	tovar ŠJ	150,79	s DPH	19.01.2018	AG FOODS SK s.r.o.				13.03.2018
	Faktúra	2021000279	tovar ŠJ	302,26	s DPH	08.09.2021	AG FOODS SK s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	2017000156	tovar ŠJ	212,30	s DPH	26.04.2017	AG FOODS SK s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2021000128	tovar ŚJ	200,06	s DPH	11.05.2021	AG FOODS SK s.r.o.				27.07.2021
	Faktúra	2023000127	tovar ŠJ	259,19	s DPH	24.03.2023	AG FOODS SK s.r.o.				12.05.2023
	Faktúra	2019000339	tovar ŠJ	304,13	s DPH	11.09.2019	AG FOODS SK s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2024000441	tovar ŠJ	238,92	s DPH	27.09.2024	AG FOODS SK s.r.o.				31.10.2024
	Faktúra	2020000371	tovar ŠJ	333,88	s DPH	28.10.2020	AG FOODS SK s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2025000022	nákup čistiacich prostriedkov - špeciáln	72,15	s DPH	23.01.2025	AG FOODS SK s.r.o.				11.04.2025
	Faktúra	2023000105	tovar ŠJ	230,40	s DPH	10.03.2023	AG FOODS SK s.r.o.				12.05.2023
	Faktúra	2024000439	nákup čistiacich prostr. - ŠJ	70,39	s DPH	27.09.2024	AG FOODS SK s.r.o.				31.10.2024
	Faktúra	2023000506	tovar ŠJ	226,56	s DPH	01.12.2023	AG FOODS SK s.r.o.				11.01.2024
	Faktúra	2015000057	tovar ŠJ	267,12	s DPH	20.02.2015	AG FOODS SK s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2019000158	tovar ŠJ	480,51	s DPH	17.04.2019	AG FOODS SK s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2020000254	tovar ŠJ	608,37	s DPH	02.09.2020	AG FOODS SK s.r.o.				16.01.2021