Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2017000001 elektrina 200,22 s DPH 12.01.2017 ZSE Bratislava 23.03.2017
Faktúra 2023000114 tovar ŠJ 812,02 s DPH 15.03.2023 LARF s.r.o. 12.05.2023
Faktúra 2023000122 nájomné - domček - 1.stupeň ZŠ 1,00 s DPH 22.03.2023 Rímsko-katolícka cirkev 12.05.2023
Faktúra 2023000121 el.energia a plyn - domček - 1.stupeň ZŠ 702,60 s DPH 22.03.2023 Rímsko-katolícka cirkev 12.05.2023
Faktúra 2023000120 Kniha "Pezinok a okolie z neba" 396,00 s DPH 22.03.2023 CBS s.r.o. 12.05.2023
Faktúra 2023000119 čítanka pre malých školákov 19,95 s DPH 21.03.2023 Martinus, s.r.o. 12.05.2023
Faktúra 2023000118 školský geografický atlas 123,50 s DPH 21.03.2023 Panta Rhei s.r.o. 12.05.2023
Faktúra 2023000117 vzdelávanie Kurikulum v kontexte ŠkVP 440,00 s DPH 21.03.2023 Eduxa, s.r.o. 12.05.2023
Faktúra 2023000116 periodická činnosť BOZP a OPP 1-3/23 180,00 s DPH 21.03.2023 smartCON 12.05.2023
Faktúra 2023000115 tovar ŠJ 322,12 s DPH 15.03.2023 ATC-JR s.r.o. 12.05.2023
Faktúra 2023000113 tovar ŠJ 728,84 s DPH 15.03.2023 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 12.05.2023
Faktúra 2023000124 vodné a stočné - ZŠ 179,88 s DPH 24.03.2023 BVS a.s. 12.05.2023
Faktúra 2023000112 tovar ŠJ 35,34 s DPH 15.03.2023 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 12.05.2023
Faktúra 2023000111 plyn + energ.služba 13 327,98 s DPH 15.03.2023 KOOR, s.r.o. 12.05.2023
Faktúra 2023000110 spotreba EE 4 562,17 s DPH 15.03.2023 SSE 12.05.2023
Faktúra 2023000109 energie - Domček sv.Jozefa 3 073,75 s DPH 15.03.2023 Rímsko-katolícka cirkev 12.05.2023
Faktúra 2023000108 tovar ŠJ 666,61 s DPH 10.03.2023 ATC-JR s.r.o. 12.05.2023
Faktúra 2023000107 tovar ŠJ 466,77 s DPH 10.03.2023 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 12.05.2023
Faktúra 2023000106 tovar ŠJ 595,97 s DPH 10.03.2023 Gastroservis Bratislava, s.r.o 12.05.2023
Faktúra 2023000105 tovar ŠJ 230,40 s DPH 10.03.2023 AG FOODS SK s.r.o. 12.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6191