Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
2017000001
elektrina
200,22
s DPH
12.01.2017
ZSE Bratislava
23.03.2017
Faktúra
2021000227
čist.po.MŠ
9,05
s DPH
23.07.2021
PAPERA
25.11.2022
Faktúra
2021000233
tovar ŠJ
751,42
s DPH
30.07.2021
Salvatore Vista
25.11.2022
Faktúra
2021000232
tovar ŠJ
223,60
s DPH
30.07.2021
Market Centrum plus s.r.o.
25.11.2022
Faktúra
2021000231
čist.po.MŠ
225,81
s DPH
30.07.2021
PAPERA
25.11.2022
Faktúra
2021000230
autobusMŠ
120,00
s DPH
30.07.2021
Fermo s.r.o.
25.11.2022
Faktúra
2021000229
tovar ŠJ
103,86
s DPH
23.07.2021
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
25.11.2022
Faktúra
2021000228
bar.systém
336,00
s DPH
23.07.2021
AJ Produkty a.s.
25.11.2022
Faktúra
2021000226
náj.rohoží
28,85
s DPH
23.07.2021
Lindsträm
25.11.2022
Faktúra
2021000235
telefón
1,03
s DPH
30.07.2021
Telekom a.s.
25.11.2022
Faktúra
2021000225
náj.rohoží
39,31
s DPH
23.07.2021
Lindsträm
25.11.2022
Faktúra
2021000224
elektrina
1 140,28
s DPH
15.07.2021
SSE
25.11.2022
Faktúra
2021000223
plyn
4 897,64
s DPH
15.07.2021
KOOR, s.r.o.
25.11.2022
Faktúra
2021000222
čist.p.ŠJ
150,92
s DPH
15.07.2021
PAPERA
25.11.2022
Faktúra
2021000221
boxy.ŠJ
144,08
s DPH
15.07.2021
PAPERA
25.11.2022
Faktúra
2021000220
telefón
26,15
s DPH
15.07.2021
Telekom a.s.
25.11.2022
Faktúra
2021000234
telefón
86,78
s DPH
30.07.2021
Telekom a.s.
25.11.2022
Faktúra
2021000236
tovar ŠJ
396,90
s DPH
30.07.2021
Potraviny-rozličný tovar
25.11.2022
Faktúra
2021000218
tovar ŠJ
273,77
s DPH
15.07.2021
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
25.11.2022
Faktúra
2021000245
telefón
17,08
s DPH
09.08.2021
Telekom a.s.
25.11.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4718