|
|
Faktúra |
2017000001
|
elektrina
|
200,22 |
s DPH |
12.01.2017 |
ZSE Bratislava |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2020000476
|
OOU
|
36,00 |
s DPH |
30.12.2020 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000463
|
tovar ŠJ
|
434,83 |
s DPH |
18.12.2020 |
Potraviny-rozličný tovar |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000464
|
čistenie kanalizácie v ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
18.12.2020 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000465
|
kanvice
|
63,02 |
s DPH |
18.12.2020 |
Prokauf Komplex |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000466
|
batéria, odpad vodoinš.práce
|
458,40 |
s DPH |
18.12.2020 |
VODA-ÚK-PLYN |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000467
|
spotr.materiál
|
137,55 |
s DPH |
18.12.2020 |
Jozef Niláš |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000468
|
dopl.lekárničky ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
18.12.2020 |
TRINITAS s.r.o. |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000469
|
Vizualizér
|
570,00 |
s DPH |
21.12.2020 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000470
|
dvere MŠ
|
1 351,03 |
s DPH |
21.12.2020 |
KELLWITT s.r.o. |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000471
|
tonery
|
249,84 |
s DPH |
21.12.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000472
|
čistiace potreby
|
329,64 |
s DPH |
21.12.2020 |
PAPERA |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000473
|
učeb.pomôcky
|
59,00 |
s DPH |
21.12.2020 |
SMILLINGO |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000474
|
dvere
|
350,00 |
s DPH |
23.12.2020 |
Daniela Bieliková |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000475
|
čistiace potreby
|
1,61 |
s DPH |
23.12.2020 |
PAPERA |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000477
|
Predpl.Pred.výchova, Včielka
|
21,80 |
s DPH |
30.12.2020 |
Slov.pošta |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000461
|
čistiace potreby
|
14,93 |
s DPH |
18.12.2020 |
PAPERA |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000478
|
gener.lampa
|
258,91 |
s DPH |
30.12.2020 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000479
|
telefón
|
88,46 |
s DPH |
30.12.2020 |
Telekom a.s. |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000480
|
telefón
|
2,32 |
s DPH |
30.12.2020 |
Telekom a.s. |
|
|
|
16.01.2021 |