|
Faktúra |
2024000152
|
telefony
|
96,06 |
s DPH |
28.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000144
|
nákup kancel. a čist. prostr. - ZŠ
|
95,23 |
s DPH |
28.03.2024 |
PAPERA |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Zmluva |
BL4
|
sezónny a havarijný servis klimatizačných zariadení
|
2 419,90 |
bez DPH |
28.03.2024 |
GreMi KLIMA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000139
|
reprezentačné
|
668,47 |
s DPH |
28.03.2024 |
ImperialMedia s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000140
|
dovoz, odvoz zeminy, oplotenie, sťahovan
|
957,60 |
s DPH |
28.03.2024 |
BDM Zemné práce s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000141
|
elektroinšt.práce-prístavba ZŠ
|
566,00 |
s DPH |
28.03.2024 |
Elektro-Satelity |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000142
|
servis výťahov
|
2 903,88 |
s DPH |
28.03.2024 |
GreMi KLIMA, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000143
|
nákup kancel. prostr. - ZŠ
|
2,20 |
s DPH |
28.03.2024 |
PAPERA |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000145
|
nákup čistiacich prostr. - MŠ
|
45,22 |
s DPH |
28.03.2024 |
PAPERA |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000146
|
oprava strechy na škole s materiálom
|
14 400,00 |
s DPH |
28.03.2024 |
Milan Vandák |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000147
|
tovar ŠJ
|
441,41 |
s DPH |
28.03.2024 |
Salvatore Vista |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000148
|
tovar ŠJ
|
467,39 |
s DPH |
28.03.2024 |
Salvatore Vista |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000149
|
tovar ŠJ
|
208,80 |
s DPH |
28.03.2024 |
Salvatore Vista |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000150
|
tovar ŠJ
|
229,17 |
s DPH |
28.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000151
|
tovar ŠJ
|
72,56 |
s DPH |
28.03.2024 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000131
|
tovar ŠJ
|
293,32 |
s DPH |
26.03.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000126
|
tovar ŠJ
|
649,77 |
s DPH |
26.03.2024 |
Gastroservis Bratislava, s.r.o |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000127
|
tovar ŠJ
|
1 141,27 |
s DPH |
26.03.2024 |
LARF s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000128
|
tovar ŠJ
|
70,65 |
s DPH |
26.03.2024 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000129
|
tovar ŠJ
|
333,57 |
s DPH |
26.03.2024 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |