Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024000411	telefony	107,66	s DPH	24.09.2024	Slovak Telekom a.s.				27.09.2024
	Faktúra	2024000417	tovar ŠJ	65,15	s DPH	24.09.2024	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				27.09.2024
	Faktúra	2024000409	čistiaceZŠ	203,70	s DPH	24.09.2024	Scandi s.r.o.				27.09.2024
	Faktúra	2024000410	učebnice	729,60	s DPH	24.09.2024	LiberaTerra				27.09.2024
	Faktúra	2024000412	vodné-ZŠ	295,46	s DPH	24.09.2024	BVS a.s.				27.09.2024
	Faktúra	2024000413	výtv.mŠKD	27,63	s DPH	24.09.2024	PAPERA				27.09.2024
	Faktúra	2024000414	tovar ŠJ	589,35	s DPH	24.09.2024	ATC-JR s.r.o.				27.09.2024
	Faktúra	2024000415	tovar ŠJ	686,37	s DPH	24.09.2024	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				27.09.2024
	Faktúra	2024000416	tovar ŠJ	494,38	s DPH	24.09.2024	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				27.09.2024
	Zmluva	80	Dohoda o spolupráci - absolvovanie hodín plávania	64/dieťa	s DPH	23.09.2024	JandT Sport Team o.z.	Základná škola s materskou školou	Mgr. Jozef Jakuš	riaditeľ	27.09.2024
	Faktúra	2024000408	pap.uterák	56,40	s DPH	19.09.2024	B2Bpartner				27.09.2024
	Faktúra	2024000406	čistiaceMŠ	391,92	s DPH	17.09.2024	CORTEC s.r.o.				27.09.2024
	Faktúra	2024000398	aut.práva	60,00	s DPH	17.09.2024	SOZA				27.09.2024
	Faktúra	2024000407	maľov.MŠ	6 007,20	s DPH	17.09.2024	Marek Gažo - NEROB STAV				27.09.2024
	Faktúra	2024000403	učebnice	549,20	s DPH	17.09.2024	Orbis Pictus				27.09.2024
	Faktúra	2024000402	výtv.mŠKD	682,56	s DPH	17.09.2024	PAPERA				27.09.2024
	Faktúra	2024000401	uprava ter	1 377,84	s DPH	17.09.2024	BDM Zemné práce s.r.o.				27.09.2024
	Faktúra	2024000400	aSc-MŠ	229,00	s DPH	17.09.2024	aSc s.r.o.				27.09.2024
	Faktúra	2024000399	stieškyVZT	357,24	s DPH	17.09.2024	GreMi KLIMA, s.r.o.				27.09.2024
	Faktúra	2024000397	tried.koše	80,86	s DPH	17.09.2024	IKEA s.r.o.				27.09.2024