|
Zmluva |
EZ114/2026
|
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
|
|
s DPH |
13.10.2026 |
UNIQA d.d.s., a.s. |
Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
16.10.2026 |
|
|
Zmluva |
P22
|
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
|
|
s DPH |
06.10.2026 |
Arcibiskupské gymnázium biskupa P.Jantauscha |
Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
20.10.2026 |
|
|
Zmluva |
P23
|
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
|
|
s DPH |
24.09.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000419
|
nákup učebníc - II.stupeň
|
713,80 |
s DPH |
23.09.2026 |
Orbis Pictus |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Zmluva |
EZ111/2026
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
50.00/mesiac |
s DPH |
23.09.2026 |
Získaj Nové krídla, o.z. |
Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000414
|
spotreba plynu - august 26
|
124,21 |
s DPH |
23.09.2026 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000415
|
Elektroinštalačné práce
|
392,00 |
s DPH |
23.09.2026 |
Elektro-Satelity |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000416
|
etická výchova, Workbook
|
2 471,15 |
s DPH |
23.09.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000417
|
Busy Bee
|
340,00 |
s DPH |
23.09.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000418
|
Geografia, Fyzika, Literatúra - II.stupe
|
897,00 |
s DPH |
23.09.2026 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000429
|
tovar ŠJ
|
769,96 |
s DPH |
23.09.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000420
|
nákup učebníc - II.stupeň
|
1 989,00 |
s DPH |
23.09.2026 |
TAKTIK |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000422
|
čítanka pre dyslektikov
|
90,27 |
s DPH |
23.09.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000423
|
tovar ŠJ
|
1 050,42 |
s DPH |
23.09.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000424
|
tovar ŠJ
|
243,05 |
s DPH |
23.09.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000425
|
zlepšenie kvality stravovania
|
2 000,88 |
s DPH |
23.09.2026 |
Salvatore Vista |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000428
|
tovar ŠJ
|
641,91 |
s DPH |
23.09.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000427
|
tovar ŠJ
|
34,21 |
s DPH |
23.09.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000421
|
nákup učebníc - Busy Bee
|
609,00 |
s DPH |
23.09.2026 |
Juvenia, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000426
|
nákup tovaru ŠJ
|
1 614,61 |
s DPH |
23.09.2026 |
Gastroservis Bratislava, s.r.o |
|
|
|
20.10.2026 |