|
Zmluva |
3/2024
|
Zmluva o spolupráci - optimalizácia v oblasti dodávky elektriny
|
30%zušetrenýchFP/zarok |
bez DPH |
27.02.2024 |
Citrón, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
27.02.2024 |
|
Zmluva |
SZ2024/BA1005
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
|
40,00 |
bez DPH |
15.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
15.01.2024 |
|
Zmluva |
60
|
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odp. vôd
|
www.bvsas.sk |
s DPH |
23.06.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
23.06.2023 |
|
Zmluva |
SK230051
|
Zmluva o prenájme so servisnými službami
|
49.00/mesiac |
s DPH |
14.09.2023 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
26.09.2023 |
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na nákup potravinárskeho a nepotravin.tovaru
|
aktuálnycenník |
s DPH |
30.11.2022 |
Gastroservis Bratislava s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
16.10.2023 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o urovnaní
|
|
s DPH |
24.02.2023 |
Rímsko-katolícka cirkev, Obec Častá |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
10.03.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
10.01.2023 |
Mária Hutterová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
14.03.2023 |
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
15.01.2024 |
DERO d, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
19.01.2024 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
30.11.2022 |
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
10.03.2023 |
|
Zmluva |
2210001114
|
Poskytovanie internetového pripojenia pre materskú školu
|
49.00+6.45/mes. |
s DPH |
23.02.2021 |
RadiolLAN s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Cíferská |
riaditeľka |
23.02.2021 |
|
Faktúra |
2021000134
|
telefón
|
38,94 |
s DPH |
14.05.2021 |
Telekom a.s. |
|
|
|
27.07.2021 |
|
Faktúra |
2021000135
|
tovar ŚJ
|
528,56 |
s DPH |
20.05.2021 |
Ovocie zelenina |
|
|
|
27.07.2021 |
|
Faktúra |
2021000133
|
tlačivá
|
82,52 |
s DPH |
14.05.2021 |
ŠEVT |
|
|
|
27.07.2021 |
|
Faktúra |
2021000140
|
tlačivá
|
10,20 |
s DPH |
25.05.2021 |
ŠEVT |
|
|
|
27.07.2021 |
|
Faktúra |
2021000136
|
tovar ŚJ
|
314,96 |
s DPH |
20.05.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
27.07.2021 |
|
Faktúra |
2021000132
|
tovar ŚJ
|
322,01 |
s DPH |
14.05.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.07.2021 |
|
Faktúra |
2021000131
|
tovar ŚJ
|
248,50 |
s DPH |
14.05.2021 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
27.07.2021 |
|
Faktúra |
2021000137
|
tovar ŚJ
|
321,97 |
s DPH |
20.05.2021 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
27.07.2021 |
|
Faktúra |
2021000130
|
elektrina
|
972,01 |
s DPH |
14.05.2021 |
SSE |
|
|
|
27.07.2021 |
|
Faktúra |
2021000129
|
dopl.lekárničky
|
31,90 |
s DPH |
14.05.2021 |
TRINITAS s.r.o. |
|
|
|
27.07.2021 |