|
Zmluva |
60
|
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odp. vôd
|
www.bvsas.sk |
s DPH |
23.06.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
23.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na nákup potravinárskeho a nepotravin.tovaru
|
aktuálnycenník |
s DPH |
30.11.2022 |
Gastroservis Bratislava s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000036
|
plyn
|
16 006,03 |
s DPH |
31.01.2023 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2024000146
|
oprava strechy na škole s materiálom
|
14 400,00 |
s DPH |
28.03.2024 |
Milan Vandák |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000037
|
plyn
|
13 699,93 |
s DPH |
03.02.2023 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000111
|
plyn + energ.služba
|
13 327,98 |
s DPH |
15.03.2023 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2024000089
|
Dodanie a montáž MaR
|
11 880,00 |
s DPH |
23.02.2024 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000514
|
plyn
|
11 468,22 |
s DPH |
06.12.2023 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000567
|
EE-MŠ
|
11 206,88 |
s DPH |
31.12.2023 |
SSE |
|
|
|
20.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000026
|
spotreba plynu - 01/2024
|
10 862,47 |
s DPH |
29.01.2024 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2019000295
|
montáž PVC
|
9 950,93 |
s DPH |
16.07.2019 |
Bozin s.r.o. |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2024000075
|
spotreba plynu - 02/2024
|
9 462,34 |
s DPH |
16.02.2024 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000452
|
plyn
|
9 289,64 |
s DPH |
08.11.2023 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000123
|
Plyn
|
9 236,51 |
s DPH |
14.03.2024 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2022000510
|
plyn
|
9 118,27 |
s DPH |
05.12.2022 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000416
|
plyn
|
9 118,27 |
s DPH |
07.10.2022 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000456
|
plyn
|
9 118,27 |
s DPH |
04.11.2022 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2018000339
|
nábytok
|
8 262,00 |
s DPH |
10.09.2018 |
VACHO s.r.o. |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2018000296
|
brúsenie parkiet
|
7 983,23 |
s DPH |
30.07.2018 |
EURO-MONT s.r.o. |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2023000152
|
plyn + energ.služba
|
7 695,56 |
s DPH |
19.04.2023 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |