|
|
Faktúra |
2021000437
|
odb.litert
|
38,90 |
s DPH |
03.12.2021 |
Živica |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2021000384
|
kouč pdg.
|
360,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
Živica |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2018000012
|
medz.sympózium BB MŠ
|
357,00 |
s DPH |
18.01.2018 |
Ž.E.N.Y oz |
|
|
|
13.03.2018 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
10.01.2023 |
Štefan Macho |
|
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2016000316
|
čistenie kanalizácie kotolňa
|
475,00 |
s DPH |
22.09.2016 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000341
|
čistenie kanalizácie MŠ
|
285,00 |
s DPH |
22.09.2017 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2025000323
|
výmena nádrže na WC, hadičky, batérie
|
2 389,52 |
s DPH |
08.08.2025 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2023000313
|
demotnáž radiátorov v MŠ 2ks
|
144,00 |
s DPH |
01.08.2023 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2015000258
|
čist.kanal
|
120,00 |
s DPH |
31.07.2015 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2023000314
|
demotnáž radiátorov v ZŠ 2ks
|
216,00 |
s DPH |
01.08.2023 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000315
|
prep.vod.potr.v MŠ, zablendovanie starej
|
3 009,60 |
s DPH |
01.08.2023 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000364
|
montáž vod.potrubia, umyv, prečerpávačky
|
1 247,48 |
s DPH |
14.09.2023 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2017000340
|
čistenie kanalizácie ZŠ
|
840,00 |
s DPH |
22.09.2017 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2025000172
|
prerobenie vodov.potrubia, dopoj. batéri
|
590,40 |
s DPH |
29.04.2025 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2022000181
|
čis.kanali
|
120,00 |
s DPH |
02.05.2022 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2017000466
|
oprava WC, radiátory
|
56,00 |
s DPH |
04.12.2017 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2017000464
|
čistenie kanalizácie ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
04.12.2017 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2022000109
|
kanalizáci
|
80,00 |
s DPH |
18.03.2022 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2019000355
|
vovoiš.práce čist.kanal.
|
635,00 |
s DPH |
13.09.2019 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2023000312
|
čoprava kan.potr.v ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
01.08.2023 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
02.11.2023 |