|
|
Faktúra |
2021000437
|
odb.litert
|
38,90 |
s DPH |
03.12.2021 |
Živica |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2021000384
|
kouč pdg.
|
360,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
Živica |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2018000012
|
medz.sympózium BB MŠ
|
357,00 |
s DPH |
18.01.2018 |
Ž.E.N.Y oz |
|
|
|
13.03.2018 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
10.01.2023 |
Štefan Macho |
|
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2019000262
|
vovoiš.práce čist.kanal.
|
150,00 |
s DPH |
24.06.2019 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2019000355
|
vovoiš.práce čist.kanal.
|
635,00 |
s DPH |
13.09.2019 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2019000354
|
vovoiš.práce ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
13.09.2019 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2025000172
|
prerobenie vodov.potrubia, dopoj. batéri
|
590,40 |
s DPH |
29.04.2025 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2022000536
|
ŠJ-kanal.
|
193,20 |
s DPH |
13.12.2022 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2019000185
|
elektroinš. ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
03.05.2019 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2022000535
|
MŠ-ohr.tel
|
363,53 |
s DPH |
13.12.2022 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000315
|
prep.vod.potr.v MŠ, zablendovanie starej
|
3 009,60 |
s DPH |
01.08.2023 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000264
|
čistenie kanalizácie tlakom vody-MŠ
|
180,00 |
s DPH |
21.06.2023 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2018000358
|
vodoinš.práce
|
744,00 |
s DPH |
26.09.2018 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2018000359
|
vodoinš.práce
|
726,00 |
s DPH |
26.09.2018 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2018000280
|
vodoinš.práce
|
610,00 |
s DPH |
04.07.2018 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2017000340
|
čistenie kanalizácie ZŠ
|
840,00 |
s DPH |
22.09.2017 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2025000323
|
výmena nádrže na WC, hadičky, batérie
|
2 389,52 |
s DPH |
08.08.2025 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2020000186
|
oprava WC,bojler
|
400,00 |
s DPH |
29.06.2020 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2022000338
|
kanalizáci
|
2 536,80 |
s DPH |
26.08.2022 |
Šebora Ľubomír |
|
|
|
29.11.2022 |