Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021000384	kouč pdg.	360,00	s DPH	02.11.2021	Živica				25.11.2022
	Faktúra	2021000437	odb.litert	38,90	s DPH	03.12.2021	Živica				25.11.2022
	Faktúra	2018000012	medz.sympózium BB MŠ	357,00	s DPH	18.01.2018	Ž.E.N.Y oz				13.03.2018
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH	10.01.2023	Štefan Macho		Mgr. Jozef Jakuš	riaditeľ	10.03.2023
	Faktúra	2019000152	čist.kanalizácie ŠKD	50,00	s DPH	15.04.2019	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2018000281	vodoinš.práce	45,00	s DPH	04.07.2018	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2024000602	montáž ovl.tlačítok	114,00	s DPH	30.12.2024	Šebora Ľubomír				11.04.2025
	Faktúra	2018000496	čist.kanalizácie ŠKD	70,00	s DPH	12.12.2018	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2019000354	vovoiš.práce ŠJ	210,00	s DPH	13.09.2019	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2019000355	vovoiš.práce čist.kanal.	635,00	s DPH	13.09.2019	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2024000371	vodoinštal	3 174,25	s DPH	20.08.2024	Šebora Ľubomír				27.09.2024
	Faktúra	2020000342	oprava WC,bojler	90,00	s DPH	12.10.2020	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2024000370	vodoinštal	284,40	s DPH	20.08.2024	Šebora Ľubomír				27.09.2024
	Faktúra	2023000312	čoprava kan.potr.v ŠJ	144,00	s DPH	01.08.2023	Šebora Ľubomír				02.11.2023
	Faktúra	2023000313	demotnáž radiátorov v MŠ 2ks	144,00	s DPH	01.08.2023	Šebora Ľubomír				02.11.2023
	Faktúra	2023000314	demotnáž radiátorov v ZŠ 2ks	216,00	s DPH	01.08.2023	Šebora Ľubomír				02.11.2023
	Faktúra	2017000464	čistenie kanalizácie ŠJ	126,00	s DPH	04.12.2017	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2017000465	oprava WC, radiátory	859,00	s DPH	04.12.2017	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2017000466	oprava WC, radiátory	56,00	s DPH	04.12.2017	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2018000480	vodoinš.práce	535,85	s DPH	05.12.2018	Šebora Ľubomír				16.01.2021