Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2021000384 kouč pdg. 360,00 s DPH 02.11.2021 Živica 25.11.2022
Faktúra 2021000437 odb.litert 38,90 s DPH 03.12.2021 Živica 25.11.2022
Faktúra 2018000012 medz.sympózium BB MŠ 357,00 s DPH 18.01.2018 Ž.E.N.Y oz 13.03.2018
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 10.01.2023 Štefan Macho Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 10.03.2023
Faktúra 2024000134 čist.kanal 240,00 s DPH 26.03.2024 Šebora Ľubomír 27.09.2024
Faktúra 2016000316 čistenie kanalizácie kotolňa 475,00 s DPH 22.09.2016 Šebora Ľubomír 23.03.2017
Faktúra 2019000085 vodoinšt.práce 80,00 s DPH 04.03.2019 Šebora Ľubomír 16.01.2021
Faktúra 2018000052 vodoinš.práce 120,00 s DPH 16.02.2018 Šebora Ľubomír 13.03.2018
Faktúra 2023000264 čistenie kanalizácie tlakom vody-MŠ 180,00 s DPH 21.06.2023 Šebora Ľubomír 21.06.2023
Faktúra 2016000315 oprava kanalizácie MŠ 142,00 s DPH 22.09.2016 Šebora Ľubomír 23.03.2017
Faktúra 2022000032 kanalizáci 80,00 s DPH 03.02.2022 Šebora Ľubomír 29.11.2022
Faktúra 2024000058 čistenie kanalizácie 432,00 s DPH 13.02.2024 Šebora Ľubomír 16.04.2024
Faktúra 2017000146 čistenie kanalizácie 169,00 s DPH 12.04.2017 Šebora Ľubomír 16.01.2021
Faktúra 2020000464 čistenie kanalizácie v ZŠ 200,00 s DPH 18.12.2020 Šebora Ľubomír 16.01.2021
Faktúra 2021000082 MŠ vodoinš.práce 349,48 s DPH 12.04.2021 Šebora Ľubomír 27.07.2021
Faktúra 2017000466 oprava WC, radiátory 56,00 s DPH 04.12.2017 Šebora Ľubomír 16.01.2021
Faktúra 2016000448 čistenie kanalizácie ŠKD 126,00 s DPH 08.12.2016 Šebora Ľubomír 23.03.2017
Faktúra 2021000447 ZŠ vodoin. 810,65 s DPH 03.12.2021 Šebora Ľubomír 25.11.2022
Faktúra 2018000496 čist.kanalizácie ŠKD 70,00 s DPH 12.12.2018 Šebora Ľubomír 16.01.2021
Faktúra 2024000602 montáž ovl.tlačítok 114,00 s DPH 30.12.2024 Šebora Ľubomír 11.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5382