Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021000384	kouč pdg.	360,00	s DPH	02.11.2021	Živica				25.11.2022
	Faktúra	2021000437	odb.litert	38,90	s DPH	03.12.2021	Živica				25.11.2022
	Faktúra	2018000012	medz.sympózium BB MŠ	357,00	s DPH	18.01.2018	Ž.E.N.Y oz				13.03.2018
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH	10.01.2023	Štefan Macho		Mgr. Jozef Jakuš	riaditeľ	10.03.2023
	Faktúra	2019000354	vovoiš.práce ŠJ	210,00	s DPH	13.09.2019	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2017000466	oprava WC, radiátory	56,00	s DPH	04.12.2017	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2017000465	oprava WC, radiátory	859,00	s DPH	04.12.2017	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2017000464	čistenie kanalizácie ŠJ	126,00	s DPH	04.12.2017	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2018000280	vodoinš.práce	610,00	s DPH	04.07.2018	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2018000281	vodoinš.práce	45,00	s DPH	04.07.2018	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2018000052	vodoinš.práce	120,00	s DPH	16.02.2018	Šebora Ľubomír				13.03.2018
	Faktúra	2022000320	čis.kanali	180,00	s DPH	05.08.2022	Šebora Ľubomír				29.11.2022
	Faktúra	2019000355	vovoiš.práce čist.kanal.	635,00	s DPH	13.09.2019	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2017000216	čist.kanalizácie, izol.rúr	105,00	s DPH	08.06.2017	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2022000338	kanalizáci	2 536,80	s DPH	26.08.2022	Šebora Ľubomír				29.11.2022
	Faktúra	2020000186	oprava WC,bojler	400,00	s DPH	29.06.2020	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2024000371	vodoinštal	3 174,25	s DPH	20.08.2024	Šebora Ľubomír				27.09.2024
	Faktúra	2024000370	vodoinštal	284,40	s DPH	20.08.2024	Šebora Ľubomír				27.09.2024
	Faktúra	2019000262	vovoiš.práce čist.kanal.	150,00	s DPH	24.06.2019	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2022000535	MŠ-ohr.tel	363,53	s DPH	13.12.2022	Šebora Ľubomír				10.03.2023