|
Zmluva |
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
460,00 |
bez DPH |
15.05.2025 |
EKOTEC, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000576
|
váhy - chémia
|
51,30 |
s DPH |
13.12.2024 |
BRUTO, spol. s r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000587
|
reproduktory
|
153,88 |
s DPH |
18.12.2024 |
NAY a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000586
|
nákup termoboxu
|
174,95 |
s DPH |
18.12.2024 |
gastromania cz S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000585
|
tovar ŠJ
|
379,54 |
s DPH |
13.12.2024 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000584
|
tovar ŠJ
|
637,72 |
s DPH |
13.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000583
|
tovar ŠJ
|
1 037,89 |
s DPH |
13.12.2024 |
LARF s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000582
|
tovar ŠJ
|
426,77 |
s DPH |
13.12.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000581
|
tovar ŠJ
|
135,52 |
s DPH |
13.12.2024 |
Salvatore Vista |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000580
|
strevné zamestnanci
|
1 938,20 |
s DPH |
13.12.2024 |
ZŠsMŠ -ŠJ |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000579
|
smernice a organ.predpisy
|
240,59 |
s DPH |
13.12.2024 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000578
|
pranie a žehlenie prádla MŠ
|
91,00 |
s DPH |
13.12.2024 |
Trend and Service |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000577
|
nákup výtv.potrieb - MŠ
|
23,26 |
s DPH |
13.12.2024 |
PAPERA |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000575
|
nákup literatúry - PK pre MŠ
|
51,80 |
s DPH |
12.12.2024 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000589
|
nákup výtv.potrieb - MŠ
|
876,00 |
s DPH |
18.12.2024 |
Karpaty - Budinská |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000574
|
spotreba EE
|
2 733,49 |
s DPH |
12.12.2024 |
SSE |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000573
|
licencia KEO
|
208,56 |
s DPH |
12.12.2024 |
KEO |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000572
|
vodné a stočné - ZŠ
|
349,70 |
s DPH |
12.12.2024 |
BVS a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000571
|
kurz prvej pomoci
|
480,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
SWISS RESCUE s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000570
|
nákup kancel. a čist. prostr. - ZŠ
|
117,78 |
s DPH |
12.12.2024 |
PAPERA |
|
|
|
11.04.2025 |