|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
30,00 |
s DPH |
08.10.2025 |
Veselá veda Slovensko o.z. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
21.10.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
1.30stravnézaodobratýobed+1.50réžia |
s DPH |
01.09.2025 |
Harmonia Property, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000213
|
školský podporný tím
|
50,00 |
s DPH |
30.05.2025 |
RAABE |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000226
|
nákup kancel. a čistiacich prostriedkov
|
204,28 |
s DPH |
06.06.2025 |
Ing. Štefan Čambal |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000225
|
OOU 06/2025
|
36,00 |
s DPH |
06.06.2025 |
Osobnyudaj.sk-BA, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000224
|
kontrola bezpečnosti ihrísk
|
565,80 |
s DPH |
06.06.2025 |
EKOTEC spol.s r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000223
|
plyn - MŠ,ZŠ
|
3 912,05 |
s DPH |
06.06.2025 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000222
|
nákup spotreb.materiálu na údržbu
|
596,19 |
s DPH |
06.06.2025 |
Jozef Niláš |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000221
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
228,05 |
s DPH |
06.06.2025 |
PAPERA |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000220
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
499,40 |
s DPH |
30.05.2025 |
PAPERA |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000219
|
tovar ŠJ
|
475,32 |
s DPH |
30.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000218
|
tovar ŠJ
|
40,36 |
s DPH |
30.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000217
|
tovar ŠJ
|
685,92 |
s DPH |
30.05.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000216
|
tovar ŠJ - dotácia
|
1 358,74 |
s DPH |
30.05.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000215
|
vodné a stočné - MŠ
|
143,69 |
s DPH |
30.05.2025 |
BVS a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000214
|
svet škôlkára
|
45,60 |
s DPH |
30.05.2025 |
RAABE |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000211
|
tovar ŠJ
|
836,21 |
s DPH |
23.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000212
|
nákup uč. pomôcok - grant Bentley
|
1 242,55 |
s DPH |
30.05.2025 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000228
|
WC papier, latexové rukavice
|
92,26 |
s DPH |
06.06.2025 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000210
|
prenájom a čistenie kobercov
|
139,06 |
s DPH |
23.05.2025 |
Lindsträm |
|
|
|
09.10.2025 |