|
Zmluva |
EZ 115/2026
|
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
|
1,00 |
s DPH |
16.10.2026 |
Športový klub SPC Častá |
Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
21.10.2026 |
|
|
Zmluva |
P22
|
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
|
|
s DPH |
06.10.2026 |
Arcibiskupské gymnázium biskupa P.Jantauscha |
Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
20.10.2026 |
|
|
Zmluva |
P23
|
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
|
|
s DPH |
24.09.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000173
|
tovar ŠJ
|
444,73 |
s DPH |
01.04.2026 |
Salvatore Vista |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000174
|
tovar ŠJ
|
537,14 |
s DPH |
01.04.2026 |
Salvatore Vista |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000175
|
tovar ŠJ
|
341,26 |
s DPH |
01.04.2026 |
Salvatore Vista |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000176
|
tovar ŠJ
|
542,43 |
s DPH |
01.04.2026 |
Salvatore Vista |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000177
|
tovar ŠJ
|
566,42 |
s DPH |
01.04.2026 |
Salvatore Vista |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000178
|
tovar ŠJ
|
476,35 |
s DPH |
01.04.2026 |
Salvatore Vista |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000179
|
nákup vozíkov na lopty
|
153,90 |
s DPH |
02.04.2026 |
RADANSPORT, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000180
|
OOU 04/2026
|
36,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
Osobnyudaj.sk-BA, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000181
|
spotrebný materiál
|
251,26 |
s DPH |
08.04.2026 |
Jozef Niláš |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000182
|
prenájom kopírky
|
1 349,29 |
s DPH |
08.04.2026 |
RICOH Slov.s.r.o. |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000183
|
poskytovanie služby mVL
|
33,55 |
s DPH |
10.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000184
|
zber a odvoz odpadu
|
61,50 |
s DPH |
10.04.2026 |
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000185
|
telefonne poplatky
|
65,77 |
s DPH |
10.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000186
|
nákup tovaru ŠJ
|
1 139,30 |
s DPH |
17.04.2026 |
Gastroservis Bratislava, s.r.o |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000187
|
tovar ŠJ
|
514,52 |
s DPH |
17.04.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000188
|
tovar ŠJ
|
1 392,14 |
s DPH |
17.04.2026 |
LARF s.r.o. |
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000189
|
tovar ŠJ
|
801,87 |
s DPH |
17.04.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
20.10.2026 |