|
|
Faktúra |
2025000128
|
skrinka pod drez, záv.skrinka - špec.ped
|
940,00 |
s DPH |
27.03.2025 |
Juraj Vandák |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000575
|
nákup literatúry - PK pre MŠ
|
51,80 |
s DPH |
12.12.2024 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000586
|
nákup termoboxu
|
174,95 |
s DPH |
18.12.2024 |
gastromania cz S.R.O. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000585
|
tovar ŠJ
|
379,54 |
s DPH |
13.12.2024 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000584
|
tovar ŠJ
|
637,72 |
s DPH |
13.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000583
|
tovar ŠJ
|
1 037,89 |
s DPH |
13.12.2024 |
LARF s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000582
|
tovar ŠJ
|
426,77 |
s DPH |
13.12.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000581
|
tovar ŠJ
|
135,52 |
s DPH |
13.12.2024 |
Salvatore Vista |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000580
|
strevné zamestnanci
|
1 938,20 |
s DPH |
13.12.2024 |
ZŠsMŠ -ŠJ |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000579
|
smernice a organ.predpisy
|
240,59 |
s DPH |
13.12.2024 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000578
|
pranie a žehlenie prádla MŠ
|
91,00 |
s DPH |
13.12.2024 |
Trend and Service |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000577
|
nákup výtv.potrieb - MŠ
|
23,26 |
s DPH |
13.12.2024 |
PAPERA |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000576
|
váhy - chémia
|
51,30 |
s DPH |
13.12.2024 |
BRUTO, spol. s r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000574
|
spotreba EE
|
2 733,49 |
s DPH |
12.12.2024 |
SSE |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000588
|
spotreba plynu - 11/2024
|
1 077,56 |
s DPH |
18.12.2024 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000573
|
licencia KEO
|
208,56 |
s DPH |
12.12.2024 |
KEO |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000572
|
vodné a stočné - ZŠ
|
349,70 |
s DPH |
12.12.2024 |
BVS a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000571
|
kurz prvej pomoci
|
480,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
SWISS RESCUE s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000570
|
nákup kancel. a čist. prostr. - ZŠ
|
117,78 |
s DPH |
12.12.2024 |
PAPERA |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000569
|
telefony - ZŠ
|
18,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |