Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva SZ2024/BA1005 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu 40,00 bez DPH 15.01.2024 ESPIK Group s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Jozef Jakuš riaditeľ 15.01.2024
Zmluva 2210001114 Poskytovanie internetového pripojenia pre materskú školu 49.00+6.45/mes. s DPH 23.02.2021 RadiolLAN s.r.o. Základná škola s materskou školou Mgr. Adriana Cíferská riaditeľka 23.02.2021
Faktúra 2023000568 EE-ZŠ 5 156,02 s DPH 31.12.2023 SSE 20.01.2024
Faktúra 2023000567 EE-MŠ 11 206,88 s DPH 31.12.2023 SSE 20.01.2024
Faktúra 2023000566 spot.mater 85,54 s DPH 31.12.2023 Jozef Niláš 20.01.2024
Faktúra 2023000565 kopírka-ná 1 170,43 s DPH 31.12.2023 RICOH Slov.s.r.o. 20.01.2024
Faktúra 2023000564 mVL 28,25 s DPH 31.12.2023 Seyfor Slovensko, a.s. 20.01.2024
Faktúra 2023000563 rohože 51,89 s DPH 31.12.2023 Lindsträm 20.01.2024
Faktúra 2023000562 telef 81,76 s DPH 31.12.2023 Slovak Telekom a.s. 20.01.2024
Faktúra 2023000561 žalúzie MŠ 1 510,56 s DPH 31.12.2023 Zuzana Koníková - ZUPEKO 20.01.2024
Faktúra 2023000560 tovarŠJ 956,36 s DPH 29.12.2023 LARF s.r.o. 20.01.2024
Faktúra 2023000559 tovar ŠJ 411,62 s DPH 29.12.2023 Gastroservis Bratislava, s.r.o 20.01.2024
Faktúra 2023000558 vodnéMŠ 81,00 s DPH 27.12.2023 BVS a.s. 20.01.2024
Faktúra 2023000557 telef 98,96 s DPH 27.12.2023 Slovak Telekom a.s. 20.01.2024
Faktúra 2023000556 kalendáre 31,50 s DPH 27.12.2023 Karpaty - Budinská 20.01.2024
Faktúra 2023000555 MŠ-od.lite 37,20 s DPH 27.12.2023 RAABE 20.01.2024
Faktúra 2023000554 kanc.potr 114,71 s DPH 27.12.2023 PAPERA 20.01.2024
Faktúra 2023000553 vodnéZŠ 292,87 s DPH 27.12.2023 BVS a.s. 20.01.2024
Faktúra 2023000552 rohože -14,57 s DPH 27.12.2023 Lindsträm 20.01.2024
Faktúra 2023000551 BOZP 180,00 s DPH 27.12.2023 smartCON 20.01.2024
zobrazené záznamy: 1-20/4564