|
Zmluva |
Projekt č.2024-1-SK01-KA121-SCH-000208696
|
Dohoda o grante pre program Erasmus +
|
47 940,00 |
s DPH |
10.06.2024 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
SSE MZ010/2024
|
Zmluva o odbere elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zariadenia na výrobu elektriny z malého zdroja
|
|
s DPH |
14.05.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
22.05.2024 |
|
|
Zmluva |
SZ2024/BA1005
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
|
40,00 |
bez DPH |
15.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
15.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
07.10.2024 |
Slovenský futbalový zväz |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
2210001114
|
Poskytovanie internetového pripojenia pre materskú školu
|
49.00+6.45/mes. |
s DPH |
23.02.2021 |
RadiolLAN s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Cíferská |
riaditeľka |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2025000128
|
skrinka pod drez, záv.skrinka - špec.ped
|
940,00 |
s DPH |
27.03.2025 |
Juraj Vandák |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000127
|
bránka do šatne
|
275,42 |
s DPH |
27.03.2025 |
PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000126
|
telefony
|
108,38 |
s DPH |
27.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000125
|
vodné a stočné - MŠ
|
143,69 |
s DPH |
27.03.2025 |
BVS a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000124
|
plyn - MŠ
|
815,00 |
s DPH |
27.03.2025 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000123
|
plyn - MŠ,ZŠ
|
9 467,42 |
s DPH |
27.03.2025 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000122
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
1 064,12 |
s DPH |
27.03.2025 |
PAPERA |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000121
|
nákup skriniek - zborovňa ZŠ
|
59,97 |
s DPH |
25.03.2025 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000120
|
nákup skriniek - zborovňa ZŠ
|
179,91 |
s DPH |
25.03.2025 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000119
|
montáž zvonč.ZŠ, oprava svetiel
|
1 206,80 |
s DPH |
25.03.2025 |
Elektro-Satelity |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000118
|
reprezentácia školy
|
605,16 |
s DPH |
25.03.2025 |
LB DESIGN, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000117
|
tovar ŠJ
|
772,29 |
s DPH |
21.03.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000116
|
tovar ŠJ
|
998,40 |
s DPH |
21.03.2025 |
LARF s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000115
|
tovar ŠJ
|
704,47 |
s DPH |
21.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000114
|
tovar ŠJ
|
13,80 |
s DPH |
21.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |