|
Zmluva |
SZ2024/BA1005
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
|
40,00 |
bez DPH |
15.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
15.01.2024 |
|
Zmluva |
2210001114
|
Poskytovanie internetového pripojenia pre materskú školu
|
49.00+6.45/mes. |
s DPH |
23.02.2021 |
RadiolLAN s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Cíferská |
riaditeľka |
23.02.2021 |
|
Faktúra |
2023000568
|
EE-ZŠ
|
5 156,02 |
s DPH |
31.12.2023 |
SSE |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000567
|
EE-MŠ
|
11 206,88 |
s DPH |
31.12.2023 |
SSE |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000566
|
spot.mater
|
85,54 |
s DPH |
31.12.2023 |
Jozef Niláš |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000565
|
kopírka-ná
|
1 170,43 |
s DPH |
31.12.2023 |
RICOH Slov.s.r.o. |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000564
|
mVL
|
28,25 |
s DPH |
31.12.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000563
|
rohože
|
51,89 |
s DPH |
31.12.2023 |
Lindsträm |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000562
|
telef
|
81,76 |
s DPH |
31.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000561
|
žalúzie MŠ
|
1 510,56 |
s DPH |
31.12.2023 |
Zuzana Koníková - ZUPEKO |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000560
|
tovarŠJ
|
956,36 |
s DPH |
29.12.2023 |
LARF s.r.o. |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000559
|
tovar ŠJ
|
411,62 |
s DPH |
29.12.2023 |
Gastroservis Bratislava, s.r.o |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000558
|
vodnéMŠ
|
81,00 |
s DPH |
27.12.2023 |
BVS a.s. |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000557
|
telef
|
98,96 |
s DPH |
27.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000556
|
kalendáre
|
31,50 |
s DPH |
27.12.2023 |
Karpaty - Budinská |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000555
|
MŠ-od.lite
|
37,20 |
s DPH |
27.12.2023 |
RAABE |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000554
|
kanc.potr
|
114,71 |
s DPH |
27.12.2023 |
PAPERA |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000553
|
vodnéZŠ
|
292,87 |
s DPH |
27.12.2023 |
BVS a.s. |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000552
|
rohože
|
-14,57 |
s DPH |
27.12.2023 |
Lindsträm |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000551
|
BOZP
|
180,00 |
s DPH |
27.12.2023 |
smartCON |
|
|
|
20.01.2024 |