|
Zmluva |
Projekt č.2024-1-SK01-KA121-SCH-000208696
|
Dohoda o grante pre program Erasmus +
|
47 940,00 |
s DPH |
10.06.2024 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
SSE MZ010/2024
|
Zmluva o odbere elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zariadenia na výrobu elektriny z malého zdroja
|
|
s DPH |
14.05.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
22.05.2024 |
|
|
Zmluva |
SZ2024/BA1005
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
|
40,00 |
bez DPH |
15.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
15.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
07.10.2024 |
Slovenský futbalový zväz |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
2210001114
|
Poskytovanie internetového pripojenia pre materskú školu
|
49.00+6.45/mes. |
s DPH |
23.02.2021 |
RadiolLAN s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Cíferská |
riaditeľka |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2025000395
|
policové skrine do 5.ročníkov
|
1 170,00 |
s DPH |
30.09.2025 |
Juraj Vandák |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000394
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
227,56 |
s DPH |
30.09.2025 |
PAPERA |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000393
|
nákup učebníc
|
185,92 |
s DPH |
30.09.2025 |
MEGABOOKS |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000392
|
oprava žalúzií
|
104,06 |
s DPH |
30.09.2025 |
Zuzana Koníková - ZUPEKO |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000391
|
vodné a stočné - MŠ
|
143,69 |
s DPH |
30.09.2025 |
BVS a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000390
|
nákup kanc.kontajnera - soc.pedagogička
|
122,21 |
s DPH |
30.09.2025 |
Nobio s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000389
|
nákup strúhadla pre ŠKD
|
76,50 |
s DPH |
26.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000388
|
oprava žalúzií
|
1 426,80 |
s DPH |
22.09.2025 |
Zuzana Koníková - ZUPEKO |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000387
|
plyn - MŠ
|
127,39 |
s DPH |
22.09.2025 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000386
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
419,60 |
s DPH |
22.09.2025 |
PAPERA |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000385
|
nákup učebníc
|
543,40 |
s DPH |
22.09.2025 |
Orbis Pictus |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000384
|
socioklima - licencia
|
320,00 |
s DPH |
22.09.2025 |
SOCIOklima, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000383
|
oprava umývačky
|
300,24 |
s DPH |
19.09.2025 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000382
|
tabletová soľ
|
425,09 |
s DPH |
19.09.2025 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000381
|
nákup učebníc
|
400,16 |
s DPH |
18.09.2025 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |