|
Zmluva |
SK260055
|
Zmluva o prenájme so servisnými službami - tlačiareň, kopírovanie - ZŠ
|
cenníkspoločnosti |
s DPH |
22.06.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
21.07.2026 |
|
|
Zmluva |
SK260054
|
Zmluva o prenájme so servisnými službami - tlačiareň, kopírovanie
|
cenníkspoločnosti |
s DPH |
22.06.2026 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
21.07.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok ku zmluve č.:M9327
|
Oznámenie o zmene ceny na servis a revízie výťahov
|
236,14 |
s DPH |
19.06.2026 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
21.07.2026 |
|
|
Zmluva |
EZ102
|
Opcia - predĺženie zmluvy o jeden školský rok od.1.9.2026-30.06.2027
|
bezplatné |
s DPH |
12.06.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
21.07.2026 |
|
|
Zmluva |
EZ105 Zmluva č.1/2026
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
podľaVZN |
bez DPH |
31.05.2026 |
Obec Píla |
Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
21.07.2026 |
|
|
Zmluva |
EZ104, 1/2026
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
podľaVZN |
bez DPH |
31.05.2026 |
Obec Dubová |
Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
21.07.2026 |
|
|
Zmluva |
EZ108
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
|
|
s DPH |
21.05.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
21.07.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026 EZ 101
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
50,00 |
s DPH |
15.05.2026 |
MUDr. Iveta Brateková |
Základná škola s materskou školou, Hlavná 293, 900 89 Častá |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000153
|
aktiv. deň pre deti predšk.veku
|
250,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000155
|
nákup hyg.prostriedkov
|
102,71 |
s DPH |
31.03.2026 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000154
|
vodné 4264176292
|
202,45 |
s DPH |
31.03.2026 |
BVS a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000153
|
aktiv. deň pre deti predšk.veku
|
250,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000160
|
tovar ŠJ
|
17,92 |
s DPH |
31.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000157
|
jarná údržba areálu
|
1 200,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
Martin Bubák |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000154
|
vodné 4264176292
|
202,45 |
s DPH |
31.03.2026 |
BVS a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000155
|
nákup hyg.prostriedkov
|
102,71 |
s DPH |
31.03.2026 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000156
|
sadové úpravy
|
1 200,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
Petra Bubáková |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000157
|
jarná údržba areálu
|
1 200,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
Martin Bubák |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000158
|
nákup tovaru ŠJ
|
1 261,49 |
s DPH |
31.03.2026 |
Gastroservis Bratislava, s.r.o |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000156
|
sadové úpravy
|
1 200,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
Petra Bubáková |
|
|
|
13.05.2026 |