|
Zmluva |
3/2024
|
Zmluva o spolupráci - optimalizácia v oblasti dodávky elektriny
|
30%zušetrenýchFP/zarok |
bez DPH |
27.02.2024 |
Citrón, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
27.02.2024 |
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
15.01.2024 |
DERO d, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
19.01.2024 |
|
Zmluva |
SZ2024/BA1005
|
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
|
40,00 |
bez DPH |
15.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
15.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000563
|
rohože
|
51,89 |
s DPH |
31.12.2023 |
Lindsträm |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000562
|
telef
|
81,76 |
s DPH |
31.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000561
|
žalúzie MŠ
|
1 510,56 |
s DPH |
31.12.2023 |
Zuzana Koníková - ZUPEKO |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000564
|
mVL
|
28,25 |
s DPH |
31.12.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000565
|
kopírka-ná
|
1 170,43 |
s DPH |
31.12.2023 |
RICOH Slov.s.r.o. |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000566
|
spot.mater
|
85,54 |
s DPH |
31.12.2023 |
Jozef Niláš |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000567
|
EE-MŠ
|
11 206,88 |
s DPH |
31.12.2023 |
SSE |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000568
|
EE-ZŠ
|
5 156,02 |
s DPH |
31.12.2023 |
SSE |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000560
|
tovarŠJ
|
956,36 |
s DPH |
29.12.2023 |
LARF s.r.o. |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000559
|
tovar ŠJ
|
411,62 |
s DPH |
29.12.2023 |
Gastroservis Bratislava, s.r.o |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000549
|
tovar ŠJ
|
478,03 |
s DPH |
27.12.2023 |
Salvatore Vista |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000543
|
podlož-rez
|
93,90 |
s DPH |
27.12.2023 |
Smajl´s Shop, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000544
|
opr.kož.po
|
217,00 |
s DPH |
27.12.2023 |
Gabriela Cíferská |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000546
|
tovar ŠJ
|
1 177,41 |
s DPH |
27.12.2023 |
Gastroservis Bratislava, s.r.o |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000547
|
tovar ŠJ
|
520,29 |
s DPH |
27.12.2023 |
Salvatore Vista |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000548
|
tovar ŠJ
|
422,81 |
s DPH |
27.12.2023 |
Salvatore Vista |
|
|
|
20.01.2024 |
|
Faktúra |
2023000545
|
oprava str
|
4 920,00 |
s DPH |
27.12.2023 |
Milan Vandák |
|
|
|
20.01.2024 |